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长沙市会展办2021年部门预算公开

时间:2021-02-24 来源:

目录

第一部分 长沙市会展办2021年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  (三)人员构成

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、整体支出绩效目标表

  

   

第一部分 长沙市会展办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

  (一)职能职责

  长沙市会展工作管理办公室主要职能为:负责制订全市会展产业发展的中长期规划;负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件;负责培育我市的展览市场,积极探索会展经济市场化运作的思路和方法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金;负责全市展览市场秩序的规范和管理;负责有关会展活动的指导、管理和服务工作,对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准;负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施;负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作;负责与国内外有关方面开展交流合作,积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目,支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作;负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

  (二)机构设置

  根据编委核定,我办内设处室4个,分别为综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。全部纳入2021年度预算编制范围。

  (三)人员构成

  截至2020年12月31日,长沙市会展办共有参公管理人员16名,中级雇员1名,临聘人员3名。

 

二、部门预算单位构成

  长沙市会展办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市会展办本级。

 

三、部门收支总体情况

  2021年我办部门预算编报范围为市本级机关。收入为财政拨款收入,无政府性基金收入;支出包括保障市会展办基本运行的经费和与单位业务开展相关的专项经费。

  (一)收入预算:2021年收入预算18886.02万元,其中一般公共预算拨款收入18886.02万元。

  (二)支出预算:2021年支出预算18886.02万元,其中:

  1、基本支出:2021年预算数为487.1万元,是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。较上年预算增加54.9万元,主要原因是2020年4月份新进科级干部1名,2019年编报2020年预算时未编入该人员经费预算。

  2、项目支出:2021年部门专项预算数为240.92万元,较上年预算减少12.68万元;公共专项预算数为5670万元,较上年预算减少30万元。所有项目经费主要用于对外宣传推介、引进项目、交流合作、课题研究、扶持重点会展项目等方面的工作。

  3、长沙国际会展中心PPP项目:2021年预算数为12488万元,主要用于拨付长沙国际会展中心PPP项目可行性缺口补贴,数额根据PPP协议及财政评审报告测算。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

  2021年一般公共预算拨款收入18886.02万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2021年预算数为487.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2021年项目支出预算数为18398.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括会展管理服务资金240.92万元,会展公共专项5670万元及长沙国际会展中心PPP项目12488万元。

 

五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费:2021年长沙市会展办的机关运行经费46.73万元,比2020年预算减少5.77万元,减少幅度10.99%,主要原因是根据市财政要求压减了全办人员公用经费。

  2、“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为19.5万元,其中,公务接待费2万元(对比上年减少3万元),公务用车购置及运行费 7.5万元(对比上年减少0.5万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.5万元),因公出国(境)费10万元。2021年“三公”经费预算较2019年减少3.5万元,主要是我办严格遵守市纪委和市财政相关政策要求,压缩了各项开支。

  3、政府采购情况

  2021年市会展办政府采购部门预算总额为938.3万元,其中:政府采购货物预算9.3万元、政府采购服务预算929万元。

  4、政府性基金支出预算

  2021年政府性基金支出预算数为0。

  5、绩效目标设置情况。

  2020年市财政局对会展办2019年度项目支出5998.8万元进行重点绩效评价,项目综合评分为83.4分,评价级次为良。

  按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市会展办整体支出绩效目标18886.02万元,其中:基本支出487.1万元,部门专项240.92万元,会展公共专项5670万元,长沙国际会展中心PPP项目12488万元,全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款18886.02万元。

  6、国有资产占有情况

  截至2020年末,长沙市会展工作管理办公室共有车辆2辆。全部为一般公务用车,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

六、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:

2019年专项绩效考核评价报告

2021年部门预算批复表