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长沙市会展办2020年部门预算公开

时间:2020-01-20 来源:长沙市会展办

  目录

  第一部分 长沙市会展办2020年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  (三)人员构成

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、2020年部门收支总体情况表

  二、2020年部门收入总体情况表

  三、2020年部门支出总体情况表

  四、2020年财政拨款收支总体情况表

  五、2020年一般公共预算支出情况表

  六、2020年一般公共预算基本支出情况表

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2020年政府性基金预算支出情况表

  九、2020年项目支出绩效目标表

  十、2018年度长沙市会展办项目支出绩效评价报告

 

 

  第一部分 长沙市会展办2020年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  长沙市会展工作管理办公室主要职能为:负责制订全市会展产业发展的中长期规划;负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件;负责培育我市的展览市场,积极探索会展经济市场化运作的思路和方法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金;负责全市展览市场秩序的规范和管理,对会展业行业协会进行归口管理;负责有关会展活动的指导、管理和服务工作,对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准或备案;负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施;负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作;负责与国内外有关方面开展交流合作,积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目,支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作;负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

  (二)机构设置

  根据编委核定,我办内设处室4个,分别为综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。全部纳入2020年度预算编制范围。

  (三)人员构成

  截至2019年12月31日,长沙市会展办共有参公管理人员15名,中级雇员1名,临聘人员3名。

 

  二、部门预算单位构成

  长沙市会展办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市会展办本级。

 

  三、部门收支总体情况

  2020年我办部门预算编报范围为市本级机关。收入为财政拨款收入,无政府性基金收入;支出包括保障市会展办基本运行的经费和与单位业务开展相关的专项经费。

  (一)收入预算:2020年收入预算685.8万元,其中一般公共预算拨款收入685.8万元。收入较去年减少7.17万元,主要减少因素有:一般公共预算拨款减少7.17万元,主要减少部门专项“会展管理服务资金”65.98万元。

  (二)支出预算:2020年支出预算685.8万元,其中:

  1、基本支出:2020年预算数为432.2万元,是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。较去年增加58.81万元,主要增加因素有:一般公共服务支出增加57.1万元,主要一是增加在职人员职业年金记实数额,二是增加了临聘人员公用经费。社会保障和就业支出增加1.71万元,主要增加残疾人就业保障金1.71万元。

  2、项目支出:2020年部门专项预算数为253.6万元,该项目经费主要用于对外宣传推介、引进项目、交流合作、课题研究等日常业务工作,较去年年预算减少65.98万元;主要减少因素有:配合市财政相关政策压减业务经费。

 

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2020年一般公共预算拨款收入685.8万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2020年预算数为432.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2020年项目支出预算数为253.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费:2020年长沙市会展办的机关运行经费52.5万元,比2019年预算增加4.5万元,增长幅度9.38%,主要原因是新增了临聘人员公用经费。

  2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为23万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费 8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.28万元,主要是我办严格遵守市纪委和市财政相关政策要求,压缩了各项开支。

  3、政府采购情况

  2020年市会展办政府采购部门预算总额为28.15万元,其中:政府采购货物预算28.15万元。

  4、政府性基金支出预算

  2020年政府性基金支出预算数为0。

  5、绩效目标设置情况。

  按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年长沙市会展办整体支出绩效目标685.8万元,其中:基本支出432.2万元,项目支出253.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款685.8万元。

  2020年长沙市会展办50万元以上部门专项1个,为会展管理服务资金253.6万元。将实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款253.6万元。

  另外,市财政局对会展办2018年度项目支出28198.5万元开展了重点绩效评价,项目综合评分为84.71分,评价级次为良。

  6、国有资产占有情况

  截至2019年末,长沙市会展工作管理办公室共有车辆2辆。全部为一般公务用车,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。




     附件:
     1.2020年部门预算批复表.xlsx

     2.2018年市会展办项目支出绩效评价报告.pdf