当前位置:首页 >> 通知公告 >> 2019年度市会展办部门决算

2019年度市会展办部门决算

时间:2020-09-28 来源:长沙市会展办

目  录

 

第一部分 市会展办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分 市会展办单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

长沙市会展工作管理办公室主要职能为:负责制订全市会展产业发展的中长期规划;负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件;负责培育我市的展览市场,积极探索会展经济市场化运作的思路和方法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金;负责全市展览市场秩序的规范和管理;负责有关会展活动的指导、管理和服务工作;负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施;负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作;负责与国内外有关方面开展交流合作,积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目,支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作;负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市会展办内设机构四个,包括:综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。

(二)决算单位构成。长沙市会展办只有本级,没有其他二级预算单位,因此2019年部门决算汇总公开单位只有单位本级。

 

 

 

 

 


第二部分 部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入22545.66万元,总支出22304.51万元。与2018年相比,减少161.8万元,减少0.73%,主要是因为坚决落实中央、省、市决策部署,坚持勤俭节约、精打细算,将“过紧日子”要求贯穿全年财政支出计划。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22545.66万元,其中:财政拨款收入22545.66万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22304.51万元,其中:基本支出440.92万元,占1.98%;项目支出21863.59万元,占98.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22545.66万元、支出总计22304.51万元,与2018年相比,减少161.8万元,减少0.73%,主要是因为坚决落实中央、省、市决策部署,坚持勤俭节约、精打细算,将“过紧日子”要求贯穿全年财政支出计划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出22304.51万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少161.8万元,减少0.73%,主要是因为坚决落实中央、省、市决策部署,坚持勤俭节约、精打细算,将“过紧日子”要求贯穿全年财政支出计划。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22304.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出625.07万元,占2.8%;社会保障和就业(类)支出0.12万元,占0.005%;城乡社区(类)支出10254.55万元,占45.98%;资源勘探信息等(类)支出500万,占2.24%;商业服务业等(类)支出10922.34万元,占48.97%;自然资源海洋气象等(类)支出2.43万元,占0.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为22545.66万元,支出决算数为22304.51万元,完成年初预算的98.93%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为435.66万元,支出决算为427.89万元,完成年初预算的98.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:响应上级号召,压减人员开支。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为319.58万元,支出决算为184.15万元,完成年初预算的57.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因中国会奖产业发展峰会于201912月份方举办,本定于从部门专项中支出该项目补助,但因资金支出进度未达到财政要求,资金指标被收回,导致部分支出计划未完成。

3、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)

年初预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为13万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在职人员津补贴计算有差异。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为10254.55万元,支出决算为10254.55万元,完成年初预算的100%。

7、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)

年初预算为500万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%。

8、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为10045.21万元,支出决算为9947.34万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一是宣传片制作需经政府采购流程确定服务单位,直到年底方签订采购合同,来不及付款。二是中国会展年会和全国秋季糖酒会两个项目的会务尾款经市财政评审中心审定,支付数小于预算数。

9、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为975万元,支出决算为975万元,完成年初预算的100%。

10、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)

年初预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出440.92万元,其中:人员经费396.16万元,占基本支出的89.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等;公用经费44.76万元,占基本支出的10.15%,主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.28万元,支出决算为11.14万元,完成预算的40.84%,其中:

因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算为5.06万元,完成预算的50.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是因客观原因,取消了出国招商招展计划,与上年相比减少(增加)1.7万元,减少25.15%,减少的主要原因是因客观原因,取消了出国招商招展计划。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.92万元,完成预算的18.4%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是响应上级号召,压减相关开支,与上年相比增加0.02万元,增长1.96%,增长的主要原因是按照市财政相关政策,接待标准有变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.28万元,支出决算为5.16万元,完成预算的42.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是支出进度未达到财政要求,部分开支未及结算,即被收回资金指标。与上年相比减少7.12万元,减少58.01%,减少的主要原因是支出进度未达到财政要求,部分开支未及结算,即被收回资金指标。。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.92万元,占8.26%,因公出国(境)费支出决算5.06万元,占45.42%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.16万元,占46.32%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.06万元,全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次,开支内容包括:

1)赴美参加工程机械展海外招商工作,1人,支出2.63万元;

2)赴日参加2019UFI亚太区年会,1人,支出2.42万元。

2、公务接待费支出决算为0.92万元,全年共接待来访团组11个、来宾103人次,主要是用于与国内相关单位及组展企业交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.16万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.16万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等费用的支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金10061.17万元,分别为部门预算770.9万元,公共专项9290.27万元。自评覆盖率达到100%。之后又积极配合市财政局开展项目支出重点绩效评价工作,涉及资金5998.8万元。根据反馈情况,本单位能够积极组织实施2019年长沙市会展专项资金项目,建立专项资金管理制度,规范实施程序,较好的完成了2019年度长沙市会展工作目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出44.74万元,比年初预算数减少5.26万元,增长(降低)10.52%。主要原因是:牢固树立“过紧日子”思想,压缩人员日常开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.7万元,用于中国——非洲经贸博览会长沙市工作调度会和一乡一品国际商品博览会筹备工作调度会场地租赁,人数120人左右;开支培训费24.1万元,用于工会干部外出培训和组织2019年长沙会展行业业务培训会务开支,人数240人左右;我办2019年未承担节庆、晚会、论坛、赛事活动会务工作,因此无相关支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额267.22万元,其中:政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.7万元。授予中小企业合同金额267.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额267.22万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附 件

2018年度部门整体支出

绩效评价报告

(见附件)

 

………

 

  附件1:

  市会展办2019决算公开表.xls

  附件2:

  2018年度部门整体支出绩效评价报告.pdf