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市会展办2019部门整体支出绩效自评报告

时间:2020-06-30 来源:长沙市会展办

一、部门概况 

(一)部门基本情况

1.主要职能

长沙市会展工作管理办公室成立于20037月,主要职能为:负责制订全市会展产业发展的中长期规划;负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件;负责培育我市的展览市场,积极探索会展经济市场化运作的思路和方法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金;负责全市展览市场秩序的规范和管理;负责有关会展活动的指导、管理和服务工作;负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施;负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作;负责与国内外有关方面开展交流合作,积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目,支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作;负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

2.机构人员情况

截至20191231日,纳入2019年度长沙市会展工作管理办公室决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位共有参公管理人员15名,中级雇员1名,临聘人员3名。

3.机构人员当年变动情况及原因

机构人员无变动。

二、部门整体支出管理及使用情况

 2019年,会展办全年部门预算安排770.9万元,实际支出627.62万元,主要用于本单位日常业务工作开展。

(一)基本支出440.93万元)是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。按照各级财政有关规定和办财务管理制度执行支出,2019年基本支出有以下两个科目

1)行政运行(427.89万元):其中,工资福利支出383.25万元,商品和服务支出44.64万元。

2)引进人才费用(0.11万元):工资福利支出0.11万元。

3)行政运行(市场监督管理事务12.93万元):工资福利支出12.83万元,商品和服务支出0.1万元。

    (二)项目支出186.7万元):主要用于对外宣传推介、引进项目、交流合作、课题研究、组织会展业务培训等方面的工作。主要依据本单位财务管理制度和《长沙市会展业发展专项资金管理办法》执行支出。

1)其他人力资源和社会保障管理事务支出(0.12万元):市直机关干部子女统筹医疗费0.12万元(财政指标下达在专项中);

2)国土资源社会公益服务(2.43万元):第五届中国国际矿物宝石博览会奖励资金(经与市财政局及国土资源局衔接,用以弥补公用经费不足)2.43万元;

3)一般行政管理事务:会展管理服务资金(部门专项)184.15万元;

     (三)三公经费使用情况:“三公”经费支出情况:2019年因用款进度未达到市财政要求,有部分公车运行维护费和公务接待费未及结算,即被收回指标,对比上年,有较大幅度下调。

3)培训费支出情况:培训费共计支出24.1万元,主要是为了提升行业内人才专业化程度,2019年组织240人参加会展业务集中培训班。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。

本年度部门预算无招投标、调整、竣工验收情况。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。

一是根据2018年纪委巡查组的巡查意见,修订并严格执行本单位财务管理制度、专项资金管理制度,尤其在日常业务工作中尽量压缩开支,提高资金使用效率;二是对于每项支出做到严格把关,不越线、不超标;三是配合市财政局做好2018年专项经费绩效考核,并公开2019年度预算绩效目标;四是按照会计制度认真处理帐务,并按照财政规定,做好预决算公开工作。

四、资产管理情况

2019年,我办严格按照上级财政相关规定,从行政单位会计制度转换为政府会计制度,对本单位固定资产账务进行补提和计提折旧处理,并按时通过资产管理信息系统上报月报表,对本单位固定资产实行动态管理。全年新增固定资产2.08万元,主要为办公家具换新,报废固定资产34.81万元,主要为公务用车2台。

五、部门整体支出绩效情况

2019年,我办有效利用财政资金开展业务工作,全年无超标、无违规,具体取得效益如下:

(一)对外宣传合作方面:一是深度参与国际性组织合作,2019年,我办正式被UFI(全球展览业协会)纳入年度合作伙伴,并赴日本参加UFI亚太区年会,在会上进行长沙会展宣传推介。二是组织2019京交会长沙市会展专题推介会和首届长沙—粤港澳大湾区会展合作交流会,宣传长沙会展环境,吸引大型组展企业带项目落户。三是积极参与国内会展行业品牌盛会,获取一手行业信息,吸取先进办展办会经验,从而推动我市会展项目引进工作。

(二)场馆及配套设施方面:长沙国际会展中心举办会展项目42场次,展览面积达143.5万平方米,场馆利用率达24.99%,在中部同类型场馆中位居第一,同时,于2019年5月15日正式加入UFI会员单位,成为湖南首家获得UFI认证的场馆;正在建设的长沙国际会议中心总面积18.51公顷,其中主会场建筑面积约8000㎡,建成后将成为中部面积最大的会议中心,目前会议中心钢结构主体已完成。另外,位于浏阳市普迹镇浏醴高速普迹互通口处的中部文创会展产业基地已正式开工建设,这是我市会展发展的里程碑,标志着长沙会展产业链的完善和提质,将推动长沙会展进一步向专业化方向发展。

(三)人才培养方面:组织为期三天的“2019年长沙市会展行业业务培训班”,全市会展企业240名学员集体进行“充电”。组织全市2019“中国好会展” 策划创意大赛,113支参赛队伍现场竞技,通过以赛代培,以赛促训,发现人才,积累创意支持湖南师大、湖南林科大等相关高校开展会展专业人才培训,中南林科大分别获得全国会展院校大学生创意策划挑战赛总冠军,全国高校商业精英挑战赛一等奖,新加坡第二届国际商务会展策划大赛冠军。

六、存在的问题和建议

因为会展行业普遍存在一季度淡、二季度缓、三季度旺、四季度大项目相对集中的现象,致使我办财政资金使用进度也随之较为滞后,下一步我们需梳理资金使用流程,进一步提高预算执行环节效率。

长沙市会展工作管理办公室