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长沙市会展工作管理办公室2018年度部门决算公开

时间:2019-09-27 来源:长沙会展办

  

  目录

  第一部分 长沙市会展工作管理办公室概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  三、涉及机构改革部门情况

  第二部分 长沙市会展工作管理办公室2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、项目支出绩效目标表

  第三部分 长沙市会展工作管理办公室2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第三部分 长沙市会展工作管理办公室2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 长沙市会展办概况

  一、部门职责

  负责制订全市会展产业发展的中长期规划;负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件;负责培育我市的展览市场,积极探索会展经济市场化运作的思路和方法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金;负责全市展览市场秩序的规范和管理,对会展业行业协会进行归口管理;负责有关会展活动的指导、管理和服务工作,对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准或备案;负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施;负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作;负责与国内外有关方面开展交流合作,积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目,支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作;负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

  二、机构设置

  (一)内设机构设置。长沙市会展工作管理办公室含2个内设机构,分别为综合处、业务指导处(对外合作处)。

  (二)决算单位构成。长沙市会展工作管理办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市会展工作管理办公室本级。

  三、涉及机构改革部门情况

  2018年本单位并未涉及机构改革。

  第二部分 长沙市会展办2018年度部门决算表

  

  第三部分 长沙市会展办2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度全年收入(财政拨款)预算安排22683.6万元,与上年相比增长0.55%,支出总计22466.31万元。与上年相比增加594.66万元,涨幅2.72%,增长原因一是部分2017年项目因客观原因结转至2018年支付;二是长沙会展发展迅猛,主要会展指标持续高速增长,越来越多规格高、规模大、影响广的会展项目相继在长举办,因此致使财政投入也愈加大。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计22683.6万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计22466.31万元,其中:基本支出396.64万元,占本年支出的1.77%;项目支出22069.67万元,占本年支出的98.23%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款预算收入22683.6万元,与上年相比增长0.55%,财政拨款支出总计22466.31万元。对比上年,上升2.72%,增长原因一是部分2017年项目因客观原因结转至2018年支付;二是长沙会展发展迅猛,主要会展指标持续高速增长,越来越多规格高、规模大、影响广的会展项目相继在长举办,因此致使财政投入也愈加大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出22466.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加594.66万元,涨幅2.72%,增长原因一是部分2017年项目因客观原因结转至2018年支付;二是长沙会展发展迅猛,主要会展指标持续高速增长,越来越多规格高、规模大、影响广的会展项目相继在长举办,因此致使财政投入也愈加大。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出共计22466.31万元,其中:行政运行396.64万元,占本年支出的1.77%;一般行政管理事务304.83万元,占本年支出的1.36%;其他商业流通事务支出8591.27万元,占本年支出的38.24%;其他城乡社区公共设施支出13166万元,占本年支出的58.6%;国土资源社会公益服务7.57万元,0.03%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度本单位财政拨款预算收入2.27亿元,实际支出2.25亿元,总体预算执行进度99.12%,基本支出平均支付完成比例96.9%,项目支出平均支付完成比例88.65%。具体情况如下:

  1、2018年度本单位行政运行预算收入402.03万元,实际支出396.64万元,其中:工资福利支出338.61万元,商品和服务支出48.39万元,对个人和家庭的补助9.65万元。预算执行进度98.66%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费指标与实际数额有差异。

  2、2018年本单位财政拨款项目支出22069.67万元,其中:一般行政管理事务304.83万元,预算执行进度96.31%,决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩了三公经费开支。其他商业流通事务支出8591.27万元,97.75%,决算数小于预算数的主要原因是部分指标因财评,方能结算尾款,需结转至下年再行支付;其他城乡社区公共设施支出13166万元,预算执行进度100%;国土资源社会公益服务7.57万元,预算执行进度75.69%,决算数小于预算数的主要原因是该经费用于弥补公用经费不足的缺口,剩余部分已结转至下年使用。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出396.64万元,其中人员经费支出348.25万元,占总支出的87.8%;公用经费支出48.39万元,占总支出的12.2%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费支出总额19.94万元,比年初预算30.28万元少10.34万元,比上年决算数15.68万元增加4.26元,主要是因为本市会展项目国际化程度提高,需参与境外招商招展,出国费较上年有所增加,另外由于严格执行各级纪检与财政关于厉行节约的要求和规定,尽量减少不必要的公务接待,公务接待费也得到了有效控制。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为19.94万元,其中:因公出国(境)费,年初预算10万元,本年发生6.76万元,比上年增加2.96万元,出国(境)批次共2批,3人次,主要是因为2018年因我市会展项目国际化程度提高,需参与境外招商招展,出国费较上年有所增加;公务接待费年初预算8万元,实际支出0.9万元,比上年减少2.48万元,其中,国内公务接待10批次,接待人数122人次,减少原因主要是认真贯彻各级财政关于公务接待的规定要求,避免不必要的公务接待开支;公车账面保有量2台,公务用车运行维护费年初预算12.28万元,实际支出12.28万元,比上年增加3.78万元,主要是因为本单位车辆均已购置十年以上,维修费用增长,公务用车购置费0元。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  市会展办能够积极配合市财政局开展预算支出绩效评价工作,并根据历年财政绩效评价报告中提出的意见建立完善本单位绩效管理体系,基本做到了财政绩效全覆盖,全年财政资金使用过程中都坚持公开、透明、有效原则,无超标、无违规,充分发挥了财政资金作用,带动全市会展行业健康快速发展。2018年财政绩效评价结果为良。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出合计48.39万元,其中办公费0.93万元、工会经费1.49万元、福利费0.58万元、其他交通费用14.87万元、其他商品和服务支出30.52万元。

  (二)政府采购支出情况。2018年度,政府采购支出总额20.42万元,其中:政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出15.44万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本单位共有车辆2辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


附件:
1.财政拨款收入支出决算总表.xls

2.收入决算表.xls

3.收入支出决算总表.xls

4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

8.支出决算表.xls